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第一部分 2021年度部門預算情況說明

一、部門基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、部門整體支出績效目標申報表

十四、項目支出績效目標申報表

            

            第一部分  2021年部門預算情況說明

            

一、部門基本情況

北京市經濟和信息化局為北京市政府組成部門。

1．主要職責

北京市經濟和信息化局貫徹落實黨中央關于工業、軟件和信息服務業、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對工業、軟件和信息服務業、信息化的集中統一領導。主要職責是：(1)起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，并組織實施。(2)研究擬訂并組織實施本市工業、軟件和信息服務業發展規劃和產業政策，推進產業布局調整和產業結構優化升級。(3)監測分析本市工業、軟件和信息服務業、信息化的運行態勢，統計并發布相關信息。協調解決產業運行和發展中的有關問題，并提出政策建議。(4)按照規定權限，核準、備案和上報本市規劃內和年度計劃內工業和信息化領域固定資產投資項目。會同有關部門研究提出工業、軟件和信息服務業方面利用外資和境外投資的重點領域和促進政策。(5)指導本市工業、軟件和信息服務業、信息化技術創新和技術進步，推進企業技術改造。組織實施國家及本市工業、軟件和信息服務業、信息化科技重大專項，推進相關科研成果產業化。指導相關行業質量管理工作。(6)擬訂本市高技術創造業、軟件和信息服務業、新興產業中重點領域的發展規劃、實施方案、配套政策及行業標準，并組織實施。參與推進相關領域文化創意產業的發展。(7)承擔振興本市裝備制造業組織協調的責任。組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策。依托國家及本市重點工程建設推進重大技術裝備國產化。指導引進重大技術裝備的消化創新。(8)擬訂并組織實施本市工業、軟件和信息服務業、信息化領域的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策。參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃。組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。(9)指導和促進本市中小企業發展。會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非國有經濟發展的相關政策和措施，協調解決有關重大問題。建立和完善中小企業服務體系。負責城鎮集體企業清產核資相關工作。(10)指導和協調本市工業開發區的建設與發展，促進工業產業基地建設。負責鎮村產業生產集中地農民就業產業基地、建設。指導鎮村產業發展。(11)統籌協調本市信息化基礎設施的規劃和管理。參與統籌規劃公用通信網、互聯網、廣播電視網和部門專用通信網。負責與國家通信主干網等專用通信網方面的協調工作。促進電信網絡、廣播電視網絡和計算機網絡融合。承擔北京市通信保障應急指揮部的具體工作。(12)統籌推進本市大數據工作。負責政務數據和相關社會數據的整合、管理、應用和服務體系建設工作。統籌協調社會信用體系建設。(13)指導本市工業、軟件和信息服務業安全生產管理工作。負責擬訂本市工業控制系統網絡與信息安全規劃、政策、標準，并組織實施。負責政務信息安全管理工作。(14)負責本市無線電管理工作。負責對無線電頻率資源和無線電臺站、進行統一規劃和管理。負責研制、生產、進口無線電發射設備的審核工作。協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序。(15)組織協調北京地區武器裝備科研生產的重大事項，保障軍工核心能力建設，推進軍民融合。協調推進本市航空航天產業發展。承擔北京市核應急指揮部的具體工作。(16)開展本市工業、軟件和信息服務業領域對外合作與交流。(17)負責本市工業、軟件和信息服務業領域人力資源的合理配置，會同有關部門擬訂人才隊伍建設規劃和有關政策措施，組織相關人才培訓。(18)完成市委、市政府交辦的其他事項。(19)職能轉變。市經濟和信息化局應當強化大數據管理職責，加強頂層設計和統籌協調，推動政府信息系統和公共數據互聯開放共享，推進數據匯集和發掘，深化大數據在各行業創新應用，促進大數據產業健康發展。完善法規制度和標準體系，科學規范利用大數據，切實保障數據安全。

2．機構設置

內設處室33個，分別為辦公室、研究室（政策法規處）、規劃處、經濟運行處（央企服務處）、科技標準處、節能與綜合利用處、行政審批服務處、安全生產處（北京市履行《制止化學武器公約》事務辦公室）、對外交流合作處（區域合作處）、材料產業處、智能制造與裝備產業處、汽車與交通產業處、都市產業處（食品產業處）、生物與醫藥產業處、電子信息產業處、信息化與軟件服務業處（工業化信息化融合推進處）、信息化基礎設施處、社會信用體系建設處、中小企業處（鎮村企業處）、無線電頻率臺站處、無線電監督檢查處、無線電安全保障處、大數據建設處（智慧城市建設處）、大數據應用與產業處、大數據標準與安全處（政務信息安全管理處）、軍工產業服務處（核應急處）、軍民融合發展處（航空航天產業處）、財務處（審計處）、人事教育處，機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休干部處。

下屬預算單位18個。其中行政單位1個（市經濟和信息化局本級）；全額撥款事業單位13個，即北京市經濟和信息化局信息中心、北京市經濟和信息化局老干部服務中心、北京市經濟和信息化局后勤服務中心、北京市中小企業服務中心、北京市經濟和信息化局人才交流中心、北京市大數據中心、北京市產業經濟研究中心、北京市政務信息安全應急處置中心（北京市信息安全容災備份中心）、北京工藝美術行業發展促進中心、北京軟件與信息服務業促進中心、北京市國防科技工業事務中心、北京市信息化項目評審中心、北京市無線電監測站；差額撥款事業單位4個，即北京市技術創新服務中心、北京市政務網絡管理中心、首都之窗運行管理中心、北京信息安全測評中心（北京信息安全服務中心）。

3.人員構成情況

北京市經濟和信息化局部門行政編制242人，實際237人；事業編制493人，實際391人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）19人。

離退休人員281人，其中：離休12人，退休269人。

二、2021年收入及支出總體情況

2021年收入預算491193.90萬元，比2020年185463萬元增加305730.90萬元，增長164.85%。其中：財政撥款425704.26萬元,比2020年162997.98萬元增加262706.28萬元；統籌使用結余資金安排預算946.94萬元,比2020年780.53萬元增加166.41萬元；其他資金64542.70萬元,比2020年21684.48萬元增加42858.21萬元，其他資金增加主要原因為：2020年年中追加的中央及市級項目資金結轉2021年繼續使用,和按照我市職業技能提升行動實施方案要求，職業技能提升專項經費增加。

2021年支出預算491193.90萬元，比2020年185463萬元增加305730.90萬元，增長164.85%。其中：基本支出預算25255.36萬元，比2020年24144.60萬元增加1110.76萬元，增加的主要原因為：新增預算單位北京市大數據中心，其轉隸的部分人員由差額撥款變為全額撥款等；項目支出預算465938.54萬元，比2020年161318.39萬元增加304620.14萬元，增加的主要原因為：新增中央涉密項目等。

三、主要支出情況

項目支出預算主要方向：加強政策精準供給，服務高精尖產業落地；推進數字經濟發展，加快培育新興產業；促進中小企業健康發展，營造創新發展環境；深入實施大數據行動計劃，提升城市治理現代化水平；豐富創新載體和應用場景，持續提升產業創新能力；推進產業開放合作，穩定產業鏈供應鏈；加強社會信用建設，鑄造“誠信北京”品牌。

四、部門“三公經費”財政撥款預算說明

（一）“三公經費”的單位范圍

北京市經濟和信息化局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市經濟和信息化局本級、北京市大數據中心、北京市經濟和信息化局老干部服務中心、北京市經濟和信息化局人才交流中心、北京市無線電監測站、北京市信息化項目評審中心、北京市政務信息安全應急處置中心、北京市中小企業服務中心等8個所屬單位。

（二）“三公經費”財政撥款情況說明

2021年“三公經費”財政撥款預算218.09萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少46.44萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。2021年預算數149.08萬元，與2020年持平。2021年因公出國（境）費用主要用于開展經濟和信息化領域的招商引資、市場開拓、友城交流、參加國際重要活動以及人員培訓等方面。

2、公務接待費。2021年預算數4.52萬元，比2020年預算數3.94萬元增加0.58萬元，主要原因：新增預算單位北京市大數據中心。2021年公務接待費主要用于外省市經濟和信息化部門調研、對口支援合作、京津冀產業交流合作等方面。

3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數64.49萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020預算數38.41萬元減少38.41萬元，主要原因：2021年無使用財政撥款資金購置公務用車計劃；公務用車運行維護費2021年預算數64.49萬元，其中：公務用車加油22.14萬元，公務用車維修16.10萬元，公務用車保險19.38萬元，其他6.88萬元。比2020預算數73.10萬元減少8.61萬元，主要原因：貫徹厲行節約精神，壓減公車運維費用。

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預算說明

2021年北京市經濟和信息化局部門政府采購預算總額36923.62萬元，其中：政府采購貨物預算577.27萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算36346.35萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2021年北京市經濟和信息化局部門政府購買服務預算總額13002.15萬元。

（三）機關運行經費情況說明

2021年北京市經濟和信息化局部門北京市經濟和信息化局本級等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算904.34萬元。

（四）項目支出績效目標情況說明

2021年,北京市經濟和信息化局填報績效目標的預算項目155個，占全部預算項目(剔除涉密項目)的100%。填報績效目標的項目支出預算240311.87萬元，占全部項目(剔除涉密項目)支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

 （五）重點行政事業性收費情況說明

本部門2021年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2020年底，北京市經濟和信息化局部門共有車輛44臺，1374.15萬元；單位價值50萬元以上的通用設備216臺（套）、30109.90萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公經費”財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：通過發揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，并由政府根據合同約定向其支付費用。

            

第二部分  2021年部門預算報表

            

附件：北京市經濟和信息化局2021年度部門預算報表

附件： 附件